中共欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：审计局党组

欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台十五届市委第六轮巡察整改

进展情况的通报

 牙审党组发〔2024〕35号

根据欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：委统一部署，2024年3月13日至4月30日，欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：委第五巡察组对欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：审计局开展了常规巡察。6月20日，欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：委巡察组向欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将中共欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：审计局党组巡察整改情况予以公布。

（一）贯彻落实党中央欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台审计工作的决策部署不够到位，结合部门实际抓落实有差距方面

1.针对学习贯彻落实欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台总书记重要讲话、党的二十大精神以及上级重点工作有差距问题。一是明确党组书记为落实“第一议题”制度的第一责任人，充分发挥党组理论学习中心组示范带动作用。于6月20日召开党组会议，把欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台总书记重要讲话重要指示批示精神作为党组会议第一议题、理论学习中心组学习会的首要议题。二是已制定系统的学习计划，将欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台总书记欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台审计工作的重要论述、2024年审计工作六大重点任务等内容安排进党组理论学习中心组和全体干部政治理论学习中，明确学习目标和时间安排。三是对于审计工作中发现的被审单位在完成五大任务具体事项中所出现的问题，持续跟踪被审单位的整改情况，确保问题得到有效解决。

整改完成情况：已完成整改。

2.针对各内审单位开展内审工作的监督指导不到位问题。一是加强审计报告审核把关。在开展经济责任审计时，加强对审计报告的把关，由党组书记及主管领导对报告拟稿审核签字。对有关单位内部审计工作进行量化考核，将考核结果在一定范围内通报，并及时上报市委审计委员会。二是强化内审工作监督指导。在进行审计工作时，加大对内部审计工作的考察力度，着力提升有关单位经营管理能力及风险防范水平。对各内审单位上报的年度内审工作计划严格把关，对内审工作开展不力的单位，通过下发督促函的方式，促进其提高认识，制定整改措施。三是形成指导小组，深入各相关部门单位对内审工作开展计划、情况等进行实地指导，帮助内部审计人员提高业务能力水平。

整改完成情况：已完成整改。

3.针对落实保密工作有差距问题。一是已完善涉密人员离岗的相关制度和流程，明确了各室办在离岗过程中的职责，今后涉密人员离岗时将严格按照规定程序办理手续。二是已安排专人今后负责与需离岗的涉密人员谈话，谈话期间除谈话对象外将临时选定一人进行记录，并做好留存。三是已制定涉密人员离岗承诺书，今后若遇涉密人员离岗，将根据具体情况确定脱敏期并留存纸质版离岗承诺书。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。

4.针对各项工作制度更新不及时问题。一是针对巡察组提出的我单位未及时按照新要求新规定进行修订的各项制度，已按要求进行部署和更新，并安排专人进行国家审计政策法规变化的收集研究工作，以便于在未来工作中及时更新审计工作制度。二是已在《欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：审计局法律顾问工作制度》上标注“已废止”字样，并已将《欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：审计局法律顾问工作制度》废止及清理情况传达给法制审理办人员。三是重新修订了部分工作制度。

整改完成情况：已完成整改。

5.针对执行民主集中制和“三重一大”事项决策制度不严格不规范问题。一是规范党组会议记录，已确定专人负责会议的记录工作，指定办公室工作人员作为党组会议的记录人，要求该同志认真履职尽责，严格按照会议记录要求，一丝不苟做好记录工作。二是对负责党组会议记录人员明确要求严格遵守会议记录中不允许出现留白现象、严格遵守“三重一大”事项决策制度、严格执行列席人员没有对“三重一大”事项表决权的规定，并由参会的党组成员对党组会议记录内容审核签字。三是严格坚持民主集中制原则，认真落实各项民主制原则，充分发挥党组的整体优势。严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定原则，召开党组会做到主要领导落实“末位表态制”，会议有记录。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。

6.针对“三务公开”信息平台更新不到位问题。一是已明确由各办、各负责人将信息汇总报到办公室，办公室人员负责进行信息平台的更新工作。二是由分管局长对拟公开的信息进行审核，并规定于信息审核完毕之时即可予以发布。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。

（二）履行管党治党政治责任不够到位，群众身边不正之风较为突出方面

7.针对落实全面从严治党责任不到位问题。一是严格落实党风廉政建设谈话机制。本年度已与各分管局长、各办负责人签订了《市审计局党风廉政建设责任书》，7月17日党组书记与班子成员进行谈话，对有可能存在廉政风险的环节进行了警示教育和提醒，同时召开党组会议，听取各分管局长履行党风廉政建设的情况汇报。二是各分管局长与业务室办同事开展廉政谈话，并留存纸质版廉政谈话记录。三是结合岗位职责、审计工作实际及权力事项，更新廉政风险点、明确各岗位负责人及责任领导。三是党组成员已开展个人廉政风险点隐患自查，并将自查报告报送派驻纪检组长。

整改完成情况：已完成整改。

8.针对民生类审计监督职责履行不够有力问题。一是强化机制保障，严格按照上级经济责任审计工作方案，明确领导干部履行经济责任审计监督全覆盖工作的总体要求、工作重点、项目安排和保障措施，为计划安排、组织实施、问题整改提供基本原则和方向。二是已对经责审计报告进行了质量检查。对工作底稿、重要管理事项记录情况、作出审计结论前是否充分征求被审计单位意见、履行复核审理、召开审计业务会议审议等审计质量控制程序进行了检查。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。

9.针对落实意识形态工作责任制不到位问题。

整改任务：一是严格按照牙克石审计局意识形态工作领导小组机制，严格落实意识形态工作责任制，各分管领导严格履行“一岗双责”要求，将意识形态工作细化分解，责任到人，形成党组牵头，党员领导干部带头示范的有效格局。已对分管室办意识形态情况开展了督促指导和工作检查，并于7月17日进行专题汇报。二是加强学习，提高思想认识。于7月17日开展党组会议学习欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台总书记欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台意识形态工作的重要论述的相关内容，提高对意识形态的重视程度。三是细化工作任务，规范工作要求。严格落实《意识形态工作责任制落实任务清单》工作内容，已建立材料审核机制，由党组书记对材料进行审核，确保意识形态领域不出问题。同时，班子成员已明确将意识形态工作纳入年度个人述职内容，加强述职报告审核。

整改完成情况：已完成整改。

10.针对文风不实问题。一是结合审计工作实际,更新党建工作制度,完善党建工作机制。已对《欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：审计局党支部党建工作责任制》《民主生活会制度》《欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：审计局领导班子重大事项集体决策制度》中的不正确表述进行更改。二是已安排办公室主任开展欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台公文程序的业务培训，并严格按照公文办理程序对制定的制度及文件进行把关，由各分管局长、党组书记对拟发公文审核把关、签字确认。

整改完成情况：已完成整改。

11.针对财务制度执行不严格问题。一是固定资产1.5万元未入账已整改，已修改会计科目，进行固定资产入账。二是对以收据入账的2021年-2023年电费0.8万元，正在进行补开相关发票，完成整改。三是将工作加班餐费列入公务接待费科目问题，已修改会计科目为办公费，并且在以后的工作中注意相关科目的正确列支。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。

（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设不够有力方面

12.针对党内政治生活不严肃问题。一是严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，进一步增强党的组织生活制度的政治性和严肃性。坚持对组织生活会的发言材料严格把关，杜绝出现党员发言材料雷同现象,以严格的组织生活，促进党内政治生活的全面加强和规范。同时，对市审计局全体党员提出批评教育，并建立欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：审计局党内监督制度。二是规范民主评议党员流程,坚持民主评议党员制度。已召开支部委员会及组织生活会，在进行了个人总结、党内评议和群众意见的基础上，进行了实事求是的分析、综合，形成组织意见，做出组织鉴定，向支部大会报告,党支部委员会根据评议情况，结合党员表现，按优秀、良好、合格、基本合格、不合格等次，对党员形成支部评定意见。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式:电话0470-7303219；邮政信箱：欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：兴安东街欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心-投注|平台：审计局，邮政编码022150；电子邮箱：ykssjjxx@163.com。

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                                                                         2024年10月8日